mientras se da clic sobre el título de la columna.
oprimir el botón izquierdo del ratón y mantenerlo presionado para arrastrar la columna hasta el lugar o posición en el que se requiera.
, oprimir el botón izquierdo del ratón y mantenerlo presionado mientras se arrastra el cursor hacia la izquierda o derecha según requiera aumentar o disminuir el tamaño de la columna.
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 29/02/2020 | Auditoría interna | Recursos | A013/2020-AR-B3 | Auditoría Interna | AINT/0212/2020 | AINT/0212/2020 | A013/2020-AR-B3/REQ/0001 al A013/2020-AR-B3/REQ/0003 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la dependencia, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable. | Recursos Financieros | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las dependencias adscritas a la Contraloría publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado en Gaceta UNAM el 4 de junio de 2018. | AINT/1052/2021 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. William H. Lee Alardín | 0 | 0 | Auditoría Interna | 18/04/2022 | 18/04/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0012022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2018 | 01/01/2018 al 31/12/2018 | Auditoría interna | Recursos | A006/2019-AR-A1 | Auditoría Interna | AINT/0091/2019 | AINT/0091/2019 | A006/2019-AR-A1/REQ/0001 al A006/2019-AR-A1/REQ/0005 | Verificar que los convenios que generan Ingresos Extraordinarios cumplan con los compromisos pactados y con las disposiciones normativas aplicables en el ejercicio y control de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los mismos y por lo que se refiere al rubro de las adquisiciones efectuadas por la entidad, estas se realizaron con apego al marco normativo que las regula, garantizando las mejores condiciones para la Institución, y se efectuaron para apoyar el cumplimiento de las funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0790/2019 | Recursos Financieros 1. Ejercicio de los recursos, partida 411 2. Adjudicación del proveedor | Recomendaciones | Dr. José Israel Betancourt Reyes | 2 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/12/2019 | Auditoría interna | Recursos | A004/2020-AR-B2 | Auditoría Interna | AINT/0080/2020 | AINT/0080/2020 | A004/2020-AR-B2 /REQ/0001, A004/2020-AR-B2 /REQ/0002 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la dependencia, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable. | Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM. | AINT/0960/2021 | Recursos Financieros 1. Normatividad de adquisiciones, arrendamientos y servicios y en el ejercicio del gasto | Recomendaciones | Mtra. Cinthya García Leyva | 1 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/05/2021 | Auditoría interna | Recursos | A009/2021-AR-B1 | Auditoría Interna | AINT/0334/2021 | AINT/0334/2021 | Sin requerimiento adicional | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable; por el periodo comprendido del 1° de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021. | Recursos Financieros Recursos Humanos | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13, fracciones I, II y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado en Gaceta UNAM el 4 de junio de 2018. | AINT/0321/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Armando Sánchez Vargas | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2020 | 01/11/2020 al 31/10/2021 | Auditoría interna | Recursos | A014/2021-AR-A2 | Auditoría Interna | AINT/0888/2021 | AINT/0888/2021 | A014/2021-AR-A2/REQ/0001 al A014/2021-AR-A2/REQ/0003 | Verificar que los recursos presupuestales asignados se ejercieron de acuerdo con la normatividad Institucional y se utilizaron para los fines propuestos; asimismo que los registros contables estén actualizados y debidamente documentados. Que las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron con apego al marco normativo que las regula; estén actualizados y debidamente documentados. Que el activo fijo del que se dispone, esté debidamente registrado y controlado, conforme la normatividad aplicable, para la adecuada salvaguarda y custodia de los bienes | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y numerales 13, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0393/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Enrique Graue Wiechers | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/12/2019 | Auditoría interna | Área Específica | A009/2020-AE-B1 | Auditoría Interna | AINT/0180/2020 | AINT/0180/2020 | A009/2020-AE-B1/REQ/0001 al A009/2020-AE-B1/REQ/0006 | Verificar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados para el cumplimiento de sus actividades sustantivas, así como el ejercicio del gasto, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 | Recursos Financieros Actividad Sustantiva | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado en Gaceta UNAM el 4 de junio de 2018. | AINT/0072/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad en Procesos de Servicios Institucionales | Recomendaciones | Dr. Gustavo González Bonilla | 1 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/12/2019 | Auditoría interna | Área Específica | A012/2020-AE-A2 | Auditoría Interna | AINT/0094/2020 | AINT/0094/2020 | A012/2020-AE-A2/REQ/0001 al A012/2020-AE-A2/REQ/0003 | Verificar que la adquisición de bienes y contratación de servicios efectuadas por la Unidad de Farmacología, se realizaron con apego al marco normativo que las regula; que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y que apoyaron el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Que los convenios, que generan Ingresos Extraordinarios, a cargo de la Unidad de Farmacología de la División de Investigación se cumplió con los compromisos pactados y con las disposiciones normativas aplicables para el ejercicio y control de los recursos humanos financieros y materiales asignados a los mismos | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y numerales 13 segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0800/2021 | Recursos Financieros 1. Convenios que generan ingresos extraordinarios | Recomendaciones | Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci | 1 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2016 | 01/01/2016 al 31/03/2019 | Auditoría interna | Transversal | A035/2019-AT-A1-1 | Auditoría Interna | AINT/0519/2019 | AINT/0519/2019 | A035/2019-AT-A1-1/REQ/0001 al A035/2019-AT-A1-1/REQ/0005 y A035/2019-AT-A1-1/REQ/0007 | Verificar que el proceso de autorización y pago a los beneficiarios del Programa de Renovación de la Planta Académica, correspondientes a la Sexta Etapa, se realizó conforme el marco normativo que los regula | Recursos Financieros Recursos Humanos | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0286/2020 | Recursos Financieros 1. Adjudicación de contrato 2. Pagos de contrato | Recomendaciones | Mtro. Marco Antonio Domínguez Méndez | 2 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-4 | Auditoría interna | AINT/0925/2021 | AINT/0925/2021 | A006/2021-AT-A1-4/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos para la administración del proyecto IG400319 denominado "LAS BIBLIOTECAS PERSONALES: UN ESTUDIO SOBRE EL COLECCIONISMO, ESCRITURA, LECTURA Y EDICIÓN DE LIBROS. LOS CASOS DE J. L. MARTÍNEZ, J. GARCÍA TERRÉS, A. CASTRO LEAL, A. CHUMACERO Y C. MONSIVÁIS", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables y la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0380/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Mauricio Sánchez Menchero | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-5 | Auditoría interna | AINT/0924/2021 | AINT/0924/2021 | A006/2021-AT-A1-5/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IN308719 e IN406019 denominados "EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN VISUAL EN PERSONAS CON SÍNDROME DE WILLIAMS USANDO POTENCIALES RELACIONADOS CON EVENTOS" Y "TEORÍAS, PROBLEMAS Y EXPERIENCIAS EN TORNO A LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE NIVEL SUPERIOR", respectivamente, la exactitud de sus registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables a los proyectos, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0340/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-6 | Auditoría interna | AINT/0923/2021 | AINT/0923/2021 | A006/2021-AT-A1-6/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IT102519 denominado "PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS GLOBAL Y ESCALABLE PARA MÉXICO", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria correspondientes al proyectos, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0389/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-7 | Auditoría interna | AINT/0919/2021 | AINT/0919/2021 | A006/2021-AT-A1-7/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IT200319 denominado "MEMBRANAS NANOCOMPUESTAS CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS PARA SU POTENCIAL USO EN TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS DE REGENERACIÓN GUIADA", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0267/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dra. Elba Rosa Leyva Huerta | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-8 | Auditoría interna | AINT/0918/2021 | AINT/0918/2021 | A006/2021-AT-A1-8/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IN308519 denominado "HABITUS Y CAMPUS: HACIA LA COMPRENSIÓN DE LA CONFORMACIÓN CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS", la exactitud de sus registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria correspondientes al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0559/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-9 | Auditoría interna | AINT/0917/2021 | AINT/0917/2021 | A006/2021-AT-A1-9/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IN302419 denominado "EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA OBESIDAD Y LOS LOGROS EDUCATIVOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como y el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0427/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Armando Sánchez Vargas | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-11 | Auditoría interna | AINT/0915/2021 | AINT/0915/2021 | A006/2021-AT-A1-11/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PE306619 denominado "EL AULA DEL FUTURO: SUA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA", la exactitud de sus registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0378/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Rodolfo Zanella Specia | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-12 | Auditoría interna | AINT/0914/2021 | AINT/0914/2021 | A006/2021-AT-A1-12/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PE107919 denominado "MATERIAL DOCENTE (PREPARACIONES Y MANUALES) PARA LA ENSEÑANZA DE LA MINERALOGÍA ÓPTICA EN LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos y el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0377/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Ricardo Barragán Manzo | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-13 | Auditoría interna | AINT/0913/2021 | AINT/0913/2021 | A006/2021-AT-A1-13/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PE200319 denominado "LIBRO DIGITAL EN REPRODUCCIÓN ANIMAL DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE ACADÉMICOS EN LA GENERACIÓN DE MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos y el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0479/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Francisco Suárez Güemes | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-14 | Auditoría interna | AINT/0922/2021 | AINT/0922/2021 | A006/2021-AT-A1-14/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PB301919 denominado "ATENCIÓN A LA EQUIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DISEÑO COREOGRÁFICO POR ALUMN@S DEL CCH, POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0278/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Benjamín Barajas Sánchez | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-15 | Auditoría interna | AINT/0921/2021 | AINT/0921/2021 | A006/2021-AT-A1-15/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PB100719 denominado "LA ROBÓTICA EN EL CCH VALLEJO, UNA OPCIÓN LÚDICA Y COMPLEMENTARIA AL CURRÍCULO, QUE APOYA EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS Y LAS INGENIERÍAS", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0433/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Lic. Maricela González Delgado | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-16 | Auditoría interna | AINT/0920/2021 | AINT/0920/2021 | A006/2021-AT-A1-16/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PB100219 denominado "DESARROLLO DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN FÍSICA Y QUÍMICA CON SENSORES, VIDEOGRABACIÓN Y MODELADO-SIMULACIÓN CON ALUMNOS EN SILADIN", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0430/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Mtra. María Patricia García Pavón | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-17 | Auditoría interna | AINT/0931/2021 | AINT/0931/2021 | A006/2021-AT-A1-17/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PB102119 denominado "ATC MAKERSPACE - ARTE, TECNOLOGÍA, CIENCIA EN LA EDUCACIÓN MAKER", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0411/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. Javier Consuelo Hernández | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-18 | Auditoría interna | AINT/0933/2021 | AINT/0933/2021 | Sin requerimiento adicional | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PB100520 denominado "MANUAL DIGITAL DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE RADIOASTRONOMÍA", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normativa aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0557/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | M. en C. Víctor Manuel Coffe Ramírez | 0 | 0 | Auditoría Interna | 26/07/2022 | 26/07/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0022022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2018 | 01/01/2018 al 31/03/2019 | Auditoría interna | Recursos | A017/2019-AR-B4 | Auditoría Interna | AINT/0480/2019 | AINT/0480/2019 | A017/2019-AR-B4/REQ/0001, A017/2019-AR-B4/REQ/0003 al A017/2019-AR-B4/REQ/0007 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0332/2021 | Recursos Financieros 1. Ejercicio del gasto 2. Normatividad en Materia Editorial y de Adquisiciones 3. Convenios específicos de colaboración, diplomados y seminarios | Recomendaciones | Dra. Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort | 3 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2018 | 01/01/2018 al 30/04/2019 | Auditoría interna | Recursos | A025/2019-AR-B4 | Auditoría Interna | AINT/0681/2019 | AINT/0681/2019 | A025/2019-AR-B4/REQ/0001, A025/2019-AR-B4/REQ/0002 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0041/2020 | Recursos Financieros 1. Normatividad de adquisiciones y ejercicio del gasto 2. Convenios Específicos de colaboración 3. Proyectos CONACyT | Recomendaciones | Dr. Ricardo Barragán Manzo | 3 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2017 | 01/05/2017 al 31/08/2019 | Auditoría interna | Específica | A001/2019-AE-A2 | Auditoría Interna | AINT/0046/2019 | AINT/0046/2019 | A001/2019-AE-A2/REQ/0001 al A001/2019-AE-A2/REQ/0009 | Verificar que las adquisiciones efectuadas por la dependencia se realizaron con apego al marco normativo que las regula; que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y numerales 13 segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente. | AINT/0322/2021 | Recursos Financieros 1. Adquisición de bienes y servicios 2. Proyecto digital | Recomendaciones | Mtro. Ricardo Raphael de la Madrid | 2 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/12/2019 | Auditoría interna | Específica | A002/2020-AE-B4 | Auditoría Interna | AINT/0055/2020 | AINT/0055/2020 | A002/2020-AE-B4/REQ/0001, A002/2020-AE-B4/REQ/0002 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0698/2021 | Recursos Financieros 1. Normatividad de adquisiciones y ejercicio del gasto 2. Proyectos PAPIIT | Recomendaciones | Dr. David García Pérez | 2 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/07/2021 | Auditoría interna | Específica | A005/2021-AE-B4 | Auditoría Interna | AINT/0639/2021 | AINT/0639/2021 | A005/2021-AE-B4/REQ/0001 al A005/2021-AE-B4/REQ/0003 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0431/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad en material editorial y de honorarios | Recomendaciones | Dr. Raúl Contreras Bustamante | 1 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-1 | Auditoría Interna | AINT/0928/2021 | AINT/0928/2021 | A006/2021-AT-A1-1/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración de los proyectos IG100519 e IA100219 denominados "Dispositivos fotónicos de fibra estructurada para óptica y terrahertz" y "Desarrollo y caracterización de nanoalambres de ZNO para sus aplicaciones como biosensores", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0689/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dr. José Israel Betancourt Reyes | 0 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-2 | Auditoría Interna | AINT/0927/2021 | AINT/0927/2021 | A006/2021-AT-A1-2/REQ/0001, A006/2021-AT-A1-2/REQ/0002 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto IG400119 denominado "Detección automática de pensamientos suicidas en textos", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables al proyecto, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0355/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dra. Rosa María Ramírez Zamora | 0 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-3 | Auditoría Interna | AINT/0926/2021 | AINT/0926/2021 | A006/2021-AT-A1-3/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto PAPIIT IG200419 denominado "Conocimiento y conservación de especies comestibles para la soberanía alimentaria en la sierra tarahumara: quelites" y del Proyecto PAPIME PE214219 "Glosario interactivo de algas", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables a los proyectos, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0435/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Dra. Susana Aurora Magallón Puebla | 0 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1-10 | Auditoría Interna | AINT/0916/2021 | AINT/0916/2021 | A006/2021-AT-A1-10/REQ/0001 | Verificar los controles establecidos por la entidad para la administración del proyecto número IN311419 denominado "Dinámica Laboral en México: Nuevos acercamientos teóricos y análisis empírico usando técnicas longitudinales", la exactitud de los registros, la ejecución, comprobación, elaboración de entregables, la difusión de los resultados respectivos; así como, el apego a las Reglas de Operación y Convocatoria aplicables a los proyectos, emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y demás normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril y 4 de junio de 2018 respectivamente | AINT/0426/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Mtro. Eduardo Vega López | 0 | 0 | Auditoría Interna | 18/10/2022 | 18/10/2022 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0032022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | 01/01/2021 al 28/02/2022 | Auditoría interna | Recursos | A005/2022-AR-B2 | Auditoría Interna | AINT/0126/2022 | AINT/0126/2022 | A005/2022-AR-B2/REQ/0001 al A005/2022-AR-B2/REQ/0004 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la dependencia, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I, II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/1180/2022 | Sin hallazgos | No se determinaron observaciones | Mtra. Amanda de la Garza Mata | 0 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/07/2021 | Auditoría interna | Área Específica | A012/2021-AE-B4 | Auditoría Interna | AINT/0502/2021 | AINT/0502/2021 | A012/2021-AE-B4/REQ/0001 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0322/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad de Adquisiciones, Honorarios y proyectos de fortalecimiento a la docencia | Recomendaciones | Mtro. Luis Aguilar Almazán | 1 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2018 | 01/11/2018 al 15/05/2021 | Auditoría interna | Recursos | A010/2020-AR-A2 | Auditoría Interna | AINT/0093/2020 | AINT/0093/2020 | A010/2020-AR-A2/REQ/0001 al A010/2020-AR-A2/REQ/0007 | Verificar que las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios efectuados por la Coordinación de Servicios Administrativos, Campus Morelos, para su propia operación, así como de las entidades que conforman el Campus, se realizaron con apego al marco normativo que las regula; que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de las funciones sustantivas. Que la contratación de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones efectuados por la dependencia, para las instalaciones del Campus, independientemente del origen de los recursos, se apegaron al marco normativo que los regula, en específico de los rubros de adjudicación, contratación, garantías, plazo de ejecución, proyecto, estimaciones, convenios, avance físico y financiero y bitácora de mantenimiento y en su caso, de obra, así como que los trabajos pagados se hayan ejecutado a satisfacción de las entidades solicitantes | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del Artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y numerales 13, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril de 2018 y 4 de junio de 2018 | AINT/0957/2021 | Recursos Financieros 1. Adquisiciones bienes y servicios 2. Sistemas de registro contable y cuentas a reserva de comprobar | Recomendaciones | Dr. Fernando Lozano Ascencio | 2 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 31/08/2021 | Auditoría interna | Transversal | A006/2021-AT-A1 | Auditoría Interna | AINT/0634/2021 | AINT/0634/2021 | A006/2021-AT-A1/REQ/0001 al A006/2021-AT-A1/REQ/0006 | Revisar la administración de Proyectos de Investigación por parte de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico a su cargo, considerando: Los Procesos de Selección de los proyectos, de acuerdo con las convocatorias emitidas y los procedimientos establecidos por la DGAPA; el ejercicio de los recursos presupuestales, asignados para el desarrollo de los proyectos de investigación; el cumplimiento de los entregables; la difusión de los resultados y la atención de los problemas nacionales | Recursos Financieros | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII del artículo Tercero del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría y los numerales 13, segundo párrafo, 15 y 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, ambos publicados en Gaceta UNAM el 9 de abril de 2018 y 4 de junio de 2018 | AINT/0768/2022 | Recursos Financieros 1. Programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica (PAPIIT), Programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación y la Iniciativa para fortalecer a la Carrera Académica en el Bachillerato | Recomendaciones | Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido | 1 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/07/2021 | Auditoría interna | Recursos | A001/2021-AR-B2 | Auditoría Interna | AINT/0503/2021 | AINT/0503/2021 | A001/2021-AR-B2/REQ/0001 alA001/2021-AR-B2/REQ/0005 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la dependencia, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13, fracciones I y II y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0385/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obras y Servicios relacionadas con la misma y del ejercicio del gasto | Recomendaciones | Lic. Manola Giral López | 1 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 29/02/2020 | Auditoría interna | Área Específica | A015/2020-AE-B2 | Auditoría Interna | AINT/0226/2020 | AINT/0226/2020 | A015/2020-AE-B2/REQ/0001 al A015/2020-AE-B2/REQ/0003 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución, se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; y se efectuaron conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13, fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0113/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y al ejercicio del gasto 2. Normatividad aplicable a las partidas 211, 212, 214 y 215 3. Contratación de servicios profesionales independientes y becas 4. Reglas y Normatividad que regula los recursos PAPIIT | Recomendaciones | Dr. José Antonio Seade Kuri | 4 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2020 | 01/01/2020 al 31/07/2021 | Auditoría interna | Recursos | A011/2021-AR-B3 | Auditoría Interna | AINT/0536/2021 | AINT/0536/2021 | A011/2021-AR-B3/REQ/0001 al A011/2021-AR-B3/REQ/0006 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas; así como, revisar que el procedimiento de captación, depósito, registro, control, aplicación y ejercicio de los ingresos extraordinarios, se efectuó conforme a la normatividad aplicable | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13, fracciones I y II y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0413/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2. Convenios que generan ingresos extraordinarios | Recomendaciones | Dr. Manuel Suárez Lastra | 2 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2019 | 01/01/2019 al 29/02/2020 | Auditoría interna | Área Específica | A016/2020-AE-B4 | Auditoría Interna | AINT/0215/2020 | AINT/0215/2020 | A016/2020-AE-B4/REQ/0001 al A016/2020-AE-B4/REQ/0006 | Verificar que el ejercicio del gasto, las adquisiciones, el arrendamiento de bienes y la contratación de servicios efectuados por la entidad, se realizaron con apego al marco normativo que las regula, que se garantizaron las mejores condiciones para la Institución y se utilizaron para apoyar el cumplimiento de sus funciones sustantivas | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, y 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los artículos 11 y 13, fracciones I y II, y el segundo párrafo del Reglamento Interior del Patronato Universitario; el Artículo Tercero, fracciones II, III y VII del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0110/2022 | Recursos Financieros 1. Normatividad de Adquisiciones y ejercicio del gasto 2. Proyectos PAPIME 3. Ejercicio del gasto en honorarios y becas | Recomendaciones | Etnólogo José Manuel del Val Blanco | 3 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2009 | 01/01/2009 al 31/12/2017 | Auditoría interna | Área Específica | A013/2021-AE-A1 | Auditoría Interna | AINT/0535/2021 | AINT/0535/2021 | A013/2021-AE-A1/REQ/0001 al A013/2021-AE-A1/REQ/0007 | Verificar el manejo, registro, control y aplicación de recursos ministrados al Instituto de Fisiología Celular por la entonces Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México (SECITI) actualmente Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; los artículos 11 y 13 fracciones I y II, y segundo párrafo, del Reglamento Interior del Patronato Universitario; las fracciones II, III y VII el Artículo Tercero, del Acuerdo que establece las funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría, publicado el 9 de abril de 2018 en Gaceta UNAM; y los numerales 13 y 15 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones, también publicado el 4 de junio de 2018 en Gaceta UNAM | AINT/0211/2022 | Recursos Financieros 1. Convenios | Recomendaciones | Dra. María Soledad Funes Argüello | 1 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2014 | 01/01/2014 al 30/06/2016 | Auditoría interna | Área Específica | 129/DDA/2016 | Auditoría Interna | AINT/3650/2016 | AINT/3650/2016 | Memorándum | Verificar que en los convenios establecidos por el Instituto con entidades del sector público que generan ingresos extraordinarios, se cumplió con los compromisos pactados y con las disposiciones normativas aplicables para el ejercicio y control de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a los mismos | Recursos Financieros Recursos Materiales | Artículos 10, fracción V de la Ley Orgánica, 36 del Estatuto General, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México; así como los artículos 11 y 13 fracciones I, IV, V, IX, X, y XI, y penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Patronato Universitario | AINT/4452/2016 | 1. Convenios que generan Ingresos Extraordinarios 2. Honorarios por servicios profesionales 3. Convenios con el Secretariado Ejecutivo del sistema estatal del Estado de México 4. Convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 5. Convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 6. Convenio con la Delegación Iztapalapa 7. Convenio con la SEDUVI | Recomendaciones | Dr. Manuel Perló Cohen | 7 | 0 | Auditoría Interna | 17/01/2023 | 17/01/2023 | En atención a lo dispuesto en la Fracción IX del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2020-; consultar el siguiente enlace, link o hipervínculo, que contiene el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la versión pública y la lista de los datos testados. http://132.248.40.8/transparencia/index.php?dir/xls/RESOLUCIONES/R0042022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |